為加強城市新中心片區(qū)開發(fā)項目的全過程管理，做實風險防控，確保項目建設依規(guī)依紀依法、高效穩(wěn)步推進，眉山國投集團成立城市新中心片區(qū)開發(fā)項目監(jiān)督審查領導小組（以下簡稱“監(jiān)審小組”），常態(tài)化對城市新中心片區(qū)開發(fā)項目開展監(jiān)督審查工作，現(xiàn)將有關情況通告如下：

       一、工作職責

       項目監(jiān)督審查工作實行監(jiān)審小組統(tǒng)一領導，集團公司紀檢監(jiān)察部、項目（安監(jiān)）部、審計合規(guī)部各負其責的工作機制，各部門主要工作職責如下：

     （一）紀檢監(jiān)察部。負責監(jiān)審小組日常工作的組織協(xié)調，牽頭開展項目監(jiān)督審查工作，負責受理項目實施中有關問題舉報，收集并核查相關問題線索。

     （二）項目（安監(jiān)）部。負責對項目實施過程中項目進度、安全生產、環(huán)保督察、根治欠薪等工作進行監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時向監(jiān)審小組反饋。

     （三）審計合規(guī)部。負責對項目采購以及重大項目實施情況進行審計監(jiān)督、合規(guī)監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時向監(jiān)審小組反饋。

      二、監(jiān)督審查范圍

     眉山國投集團下屬公司負責實施的城市新中心片區(qū)開發(fā)項目。

     三、監(jiān)督審查內容

   （一）項目決策情況。決策制度是否建立、決策程序是否合規(guī)，決策執(zhí)行是否到位等。

   （二）項目采購情況。采購制度是否健全、采購程序是否規(guī)范，采購信息是否透明、采購結果是否公正等。

   （三）報批報建情況。報批報建的流程是否完備、報批報建手續(xù)是否齊全等。

   （四）建設管理情況。項目牽頭單位主體責任是否落實、項目管理制度是否健全、項目建設進度是否滯后、安全環(huán)保措施是否完善、農工工資兌付是否及時等。

     四、監(jiān)督審查方式

   （一）日常監(jiān)督審查。每周一報送，每月一調度。城市新中心公司負責于每周一18:00前報送項目進展情況。項目（安監(jiān)）部負責統(tǒng)籌安排，每周收集資料跟蹤進展情況，每月開展調度了解現(xiàn)場情況，監(jiān)審小組實地查看并聽取項目相關情況匯報。

   （二）專項監(jiān)督審查。審計合規(guī)部負責在工程類項目招采工作結束后開展專項審查；結合新中心片區(qū)開發(fā)的進度情況，適時對重大項目開展過程審查。

   （三）內部監(jiān)督審查。監(jiān)審小組通過實地查看、調閱資料、談話了解等方式掌握項目責任主體及部門責任落實、監(jiān)督指導、督促整改等情況。

   （四）外部監(jiān)督審查。紀檢監(jiān)察部負責發(fā)布工作通告，公布集團紀委舉報渠道，受理相關信訪問題及投訴建議。

      五、反映渠道

      監(jiān)審小組設接待窗口、通信電話、電子郵箱，受理來電來訪，并嚴格保密來訪人員信息。

    （一）接待窗口：眉山國投集團紀檢監(jiān)察部（眉山市東坡區(qū)眉州大道東三段186號陽光天天向上寫字樓五棟一單元三樓）

    （二）通信電話：(028) 3807 3760

    （三）電子郵箱：gtjtjjjcb@163.com

      歡迎廣大干部群眾向監(jiān)審小組反映有關情況和問題。

城市新中心片區(qū)開發(fā)項目監(jiān)督審查領導小組

　　　　　　　　　2022年11月17日